<aside> 📌 Ruta : Ir a /Ventas/Documentos.

</aside>

Facturación

<aside> 📌 Ruta: Ir a /Documentos/Facturación

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1. Clic en el botón 📄 Ingresar un nuevo registro

2. Seleccionar el cliente ( puedes filtrar 🔎 por RUC o razón social )

   

3. Elegir el Tipo de Factura.

   

   • Directa ( Debes elegir la Forma de Pago, plazo, Vencimiento, Moneda)
   • C/O. Compra ( Debes ingresar la Orden de Compra,elegir la Forma de Pago, plazo, Vencimiento, Moneda)
   • Con Guia Remis ( Debes seleccionar la guía de remisión, elegir la Forma de Pago, plazo, Vencimiento, Moneda)

   <aside> ⚠️ Nota: Recuerda ingresar previamente el Tipo de cambio para realizar la facturación.

   </aside>

4. Clic en el botón ✍Ingresar Item ( icono de la manito )

5. Elegir la Unidad de negocio, llenar la Descripción, Unidad, Cantidad, Precio.

   

   

   <aside> ⚠️

   Presionar la tecla TAB para calcular IGV, Total

   </aside>

6. Clic en 💾 Salvar los cambios en un registro

Generar cancelación

Cotizaciones

<aside> 📌 Ruta: Ir a /Documentos/Cotizaciones

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1. Clic en el botón 📄 Ingresar un nuevo registro

2. Seleccionar el cliente ( puedes filtrar 🔎 por RUC o razón social )

   

3. Puedes elegir una dirección especifica para la cotización en el botón Otras Direcciones ( clic en la columna Ok, y luego Aceptar)

   

4. Eligir la Moneda, Tipo: Con costo, Vendedor, Forma de Pago, seleccionar el presupuesto, Plazo, tiempo entrega.

   

5. Clic en el botón ✍Ingresar Item ( icono de la manito ) y completar la información detallada de la cotización.

   <aside> ⚠️ Presionar la tecla TAB para calcular IGV, Total

   </aside>

6. Clic en 💾 Salvar los cambios en un registro