<aside> 📌 Ruta : Ir a /Compras/Documentos.

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Orden compra diversas

<aside> 📌 Ruta: Ir a /Documentos/Orden compra diversas

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1. Clic en el botón 📄 Ingresar un nuevo registro

2. Seleccionar el cliente ( puedes filtrar 🔎 por RUC o razón social )

   

3. Ingresar Fecha, Plazo Entrega, Fecha Vencimiento, Moneda ( Soles o Dolares ), Forma de Pago, Tipo Gasto, Solicitante, Tiempo entrega, N° de Cotización, jefe de compras, Atención, Lugar Entrega, Observaciones.

   

   <aside> ⚠️ Nota: Recuerda ingresar previamente el Tipo de cambio .

   </aside>

4. Clic en el botón ✍Ingresar Item ( icono de la manito )

5. Ingresar el Item, Unidad de negocio ( Uneg), Descripción, Unidad ( UN ), Cantidad, Precio Unitario ( P.U ) .

   

   <aside> ⚠️ Presionar la tecla TAB para calcular IGV, Total

   </aside>

6. Clic en 💾 Salvar los cambios en un registro

Orden compra producción

<aside> 📌 Ruta: Ir a /Documentos/Orden compra producción

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1. Clic en el botón 📄 Ingresar un nuevo registro

2. Ingresar Fecha, N° de OF, Proveedor ( Clic en el botón Prov ) , Moneda ( Soles o Dolares ) , Atención, Forma Pago, Plazo, Tiempo Entrega, Comprado, Lugar de envío, Observaciones ( si hubiese )

   

3. Clic en el botón ✍Ingresar Item ( icono de la manito )

4. Ingresar Item, Elegir cuenta de gasto de producto ( cuenta gto), agregar Unidad de Negocio ( UNeg), Cantidad.

   <aside> ⚠️ Presionar la tecla TAB para calcular IGV, Total

   </aside>

5. Clic en 💾 Salvar los cambios en un registro

Compras de producción